索引号 494/2020-1735186 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-08-15 公开日期 2020-08-15 公开方式 政府网站

汨罗市交通运输局(本级)2019年部门决算公开

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2019年度汨罗市交通运输局(局本级)

部门决算

目录

第一部分 汨罗市交通运输局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、单位收入支出表

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

汨罗市交通运输局(本级)

概况

一、     部门职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督,负责农村公路路政管理,保护公路产权;协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

(三)承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路(水路)客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客(货)站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通运输管理工作。

(四)承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理,负责船员管理工作,实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

(五)指导全市公路、水路行业安全生产应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调,负责全市国防交通战备工作。

(六)负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护,负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

(八)负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责高铁站广场片区的管理和服务工作。维护高铁站周边交通秩序,严抓打非治违,加强公交车运营管理,提高服务质量,加强周边综合治理,加强站场保洁力度,与京广高铁站,地方政府、村组等部站协调,维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。

(十)按照干部管理权限,负责本系统干部人事管理;组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理;负责局属单位党群工作和纪检、监察工作;指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设,组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

(十一)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十二)承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。局本级包含局机关及质监站、检测站、资金管理中心三个事业单位,全部为财政全额拨款单位,其中:局本级执行行政单位会计制度。交通局本级现有人员78人,其中在职37人,退休41人。遗属7人。

(二)决算单位构成。汨罗市交通运输局局本级2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算(含事业单位质监站、公路质量检测中心站、二个机构都未独立核算,纳入局机关统一决算)。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

交通局本级2019 年度收入总计1487.17万元。与2018年相比,增加383.57万元,增长34.76%,主要是因为项目资金增加。2019年度支出1487.17万元, 与2018年相比,增加383.57万元,增长34.76%,主要是因为项目支出资金增加。其中基本支出432.72万元,项目支出1054.45万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1487.17万元,其中:财政拨款收入1487.17万元,占全年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1487.17万元,其中:基本支出432.72万元,占29%;项目支出1054.45万元,占71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1487.17万元,均为一般公共预算财政拔款收入,与2018年相比,增加383.57万元,增长34.76%,主要是因为项目资金增加。2019年度财政拨款支出1487.17万元, 与2018年相比,增加383.57万元,增长34.76%,主要是因为项目支出资金增加。其中基本支出432.72万元(社会保障和就业支出3.94万元;卫生健康支出17.44万元;交通运输支出1437.89万元;住房保障支出27.9万元);项目支出1054.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1487.17万元, 与2018年相比,增加383.57万元,增长34.76%,主要是因为项目支出资金增加。其中基本支出432.72万元,项目支出1054.45万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1487.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.94万元,占0.26%;卫生健康支出17.44万元,占1.17%;交通运输支出1437.89万元,占96.69%;住房保障支出27.9万元,占1.88%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2178.92万元,支出决算数为1487.17万元,完成年初预算的68.25%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为3.94元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为17.44万元,支出决算为17.44万元,完成年初预算的100%。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为1816.1万元,支出决算为1437.89万元(其中:行政运行392.35万元、项目支出1054.45万元),完成年初预算的79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出488万元农村公路养护财政直拔农村公路养护中心账户;222万元残疾人、老年人免费乘坐公交车补贴和公交巡查费财政直拔公汽公司账户。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为5.22万元,支出决算为5.22万元, 完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为27.9万元,支出决算为27.9万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出378.22万元,其中:人员经费333.62万元,占基本支出的88.2%,主要包括基本工资130.96万元、津贴补贴87.5万元、机关机关事业单位基本养老保险缴费42.4万元、职业年金缴费18.6万元、职工医疗保险缴费17.44万元、其他社会保险缴费3.94万元、住房公积金27.9万元、其他工资福利支出0.38万元,对个人和家庭的补助:生活补助4.5万元;公用经费44.6万元,占基本支出的11.8%,主要包括办公费4.45万元、印刷费0.6万元、咨询费0.4万元、水费0.43万元、电费4万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.66万元、租赁费1.6万元、会议费0.12万元、培训费0.69万元、公务接待费4.4万元、专用材料费15.36万元、工会经费9.55万元福利费2.68万元、公务车运行维护费2.16万元、工会经费10.65万元、其他交通费用7万元、其他一般商品和服务支出1.8万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.18万元,支出决算为4.4万元,完成预算的105%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.18万元,支出决算为4.4万元,完成预算的105%,决算数大于年初预算数的主要原因是,与上年相比增加0.22万元,减主要原因是中心任务及检查任务增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0。其中:

1、公务接待费支出决算为4.4万元,全年共接待来访团组82个、来宾880人次,主要是相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位全年认真组织,精心准备,较好完成了计划内规定的各项工作, 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1432.67万元,年初预算为1816.1万元,支出决算为1437.89万元比年初预算数减少378.21万元,降低20.8%。

(其中:行政运行392.35万元、项目支出1054.45万元),完成年初预算的79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出488万元农村公路养护财政直拔农村公路养护中心账户;222万元残疾人、老年人免费乘坐公交车补贴和公交巡查费财政直拔公汽公司账户。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.12万元,用于参加外省会议,人数1人,内容为“四好农村公路”学术交流会;开支培训费0.69万元,人数2人,用于到岳阳、长沙、常德培训而发生的费用,内容为交通运输统计和道路货物运输量专项调查培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额25.56万元,其中:政府采购货物支出25.56万元、

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位固定资产212.44万元,其中房屋及建筑物78.52万元,本单位占地面积3236平方米,办公用房建筑面积 1435.34平方米,原有八个经营性门面在2018年底已收回国资办。通用设备70.24万元;专用设备26.76万元; 家具用具及其他36.92万元。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2019年汨罗市交通运输局(本级)决算和“三公”经费决算公开汇总表.xls