索引号 494/2020-1735187 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-08-15 公开日期 2020-08-15 公开方式 政府网站

汨罗市交通运输系统2019年部门决算公开

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2019年度汨罗市交通运输局

部门决算

目录

第一部分 汨罗市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、单位收入支出明细表

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

汨罗市交通运输局

概况

一、     部门职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督,负责农村公路路政管理,保护公路产权;协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

(三)承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路(水路)客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客(货)站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通运输管理工作。

(四)承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理,负责船员管理工作,实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

(五)指导全市公路、水路行业安全生产应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调,负责全市国防交通战备工作。

(六)负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护,负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

(八)负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责高铁站广场片区的管理和服务工作。维护高铁站周边交通秩序,严抓打非治违,加强公交车运营管理,提高服务质量,加强周边综合治理,加强站场保洁力度,与京广高铁站,地方政府、村组等部站协调,维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。

(十)按照干部管理权限,负责本系统干部人事管理;组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理;负责局属单位党群工作和纪检、监察工作;指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设,组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

(十一)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十二)承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。交通运输局为市政府工作部门,下设道路运输管理所、农村公路管理所、港务所、农村路政执法大队、公路质量检测中心站、公路质安监管站六个二级机构,内设办公室、人事股、财计股(加挂审计股)、基建计划股、综合运输股、安全监督股、政策法规股、交通战备办公室8个股室。交通系统现有人员357人,其中在职266人,退休87人。遗属9人。公务用车编制19台,现有19台。

(三)部门决算单位构成

从决算单位构成看,交通运输系统决算包括:局机关本级决算(含事业单位质监站、公路质量检测中心站、资金管理中心三个机构都未独立核算,纳入局机关统一决算);道路运输管理所决算、农村公路管理所决算、港务所决算、农村路政执法大队决算。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

交通局本级2019 年度收入总计4816.24万元。与2018年相比,增加785.75万元,增长20%,主要是因为项目资金增加。2019年度支出4816.24万元, 与2018年相比,增加785.75万元,增长20%,主要是项目支出资金增加。其中基本支出2776.56万元,项目支出2029.54万元。年未结转和结余10.14万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4816.24万元,其中:财政拨款收入4668.55万元,占全年收入的96.93%。其他收入145万元,占全年收入的3.01%。年初结转和结余2.69万元, 占全年收入的0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4816.24万元,其中:基本支出2776.56万元,占57.65%;项目支出2029.54万元,占42.14%。年未结转和结余10.14万元, 占0.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4668.55万元,均为一般公共预算财政拔款收入,与2018年相比,增加1237.56万元,增长36.07%,主要是增加项目资金。2019年度财政拨款支出4806.1万元,均为一般公共预算财政拔款支出:社会保障和就业支出22.16万元;卫生健康支出94.19万元;交通运输支出4487.1万元;自然资源海洋气象等支出50万元;住房保障支出152.65万元。其中基本支出2766.56万元;项目支出2039.54万元。与2018年相比,增加1375.11万元,增长40.08%,主要是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4806.1万元,均为一般公共预算财政拔款支出,与2018年相比,增加1375.11万元,增长40.08%,主要是项目支出增加。其中基本支出2776.56万元(社会保障和就业支出22.16万元;卫生健康支出94.19万元;交通运输支出4487.2万元;自然资源海洋气象等支出50万元;住房保障支出152.65万元);项目支出2029.54万元。年未结转和结余10.14万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4806.1万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.16万元,占0.46%;卫生健康支出94.19万元,占1.96%;交通运输支出4487.1万元,占93.36%;自然资源海洋气象等支出50万元,占1.04%;住房保障支出152.65万元,占3.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4399.56万元,支出决算数为4806.1万元,完成年初预算的109.24%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为17.12元,支出决算为14.53万元,完成年初预算的84.87%。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

追加预算为7.63元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为109万元,支出决算为94.19万元,完成年初预算的86.41%。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为4487.1万元,支出决算为4487. 1万元(其中:行政运行2779.56万元、项目支出2029.54万元),完成年初预算的100%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

支出决算为50万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为174万元,支出决算为152.65万元,完成年初预算的87.73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2776.56万元,其中:人员经费2377.81万元,占基本支出的85.64%,主要包括:基本工资945.97万元、津贴补贴570.4万元、奖金31.74万元、伙食补助费16.18万元、绩效工资39万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.7万元、职业年金缴费121.31万元、职工医疗保险缴费108.19万元、其他社会保险缴费27.15万元、住房公积金179.45万元、其他工资福利支出60.72万元。对个人和家庭的补助13.67万元,占基本支出的0.49%,主要包括:抚恤金8.13万元、生活补助5万元、医疗费补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助0.28万元;公用经费385.08万元,占基本支出的13.87%,主要包括:办公费24.18万元、印刷费5.74万元、咨询费1.08万元、手续费2.3万元、水费2.68万元、电费18.42万元、邮电费2.82万元、物业管理费1.7万元、差旅费6.47万元、维修(护)费15.93万元、租赁费1.8万元、会议费0.47万元、培训费1.99万元、公务接待费9.29万元、专用材料费68.16万元、专用燃料费69.8万元、工会经费29.5万元、福利费2.68万元、公务车运行维护费46.19万元、其他交通费用34.66万元、其他一般商品和服务支出30.92万元、办公设备8.3万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为73.79万元,支出决算为47.28万元,完成预算的64.07%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为33.29万元,支出决算为9.29万元,完成预算的27.9%,与上年相比减少1.45万元,下降13.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是,减少主要原因政策从严,厉行节约,招待控制良好,招待批次和人数同期比下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.5万元,支出决算为37.99万元,完成预算的93.8%,与上年相比减少8.74万元,下降17.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是,减少原因为加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修制度。公务车购置0元,考察学习费0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0。其中:

1、公务接待费支出决算为9.29万元,全年共接待来访团组174个、来宾人1730次,主要是相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位全年认真组织,精心准备,较好完成了计划内规定的各项工作, 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2776.56万元,年初预算为 2573万元,支出决算为万元比年初预算数增加203.56万元,增加7.9%,原因为人员增加,工资晋升等。(其中:行政运行2776.56万元、项目支出2029.54万元),完成年初预算的79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出633万元农村公路养护财政安排488万元、自筹145万元;打击非法营运和治超工作经费46万元,自筹271.09万元;其他项目资金财政安排不足,存在自筹资金。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.42万元,用于参加外省、本市会议,人数29人,内容为“四好农村公路”学术交流会及机关行政运行和党建、安全相关事项;开支培训费1.99万元,人数26人,用于到岳阳、长沙、常德、岳阳、汨罗参加相关业务培训而发生的费用,内容为交通运输统计和道路货物运输量专项调查培训、农村公路养护知识培训、法制培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额655.86万元,其中:政府采购货物支出32.86万元、政府采购工程支出623万元,年末结余10万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位固定资产1924.08万元,其中房屋及建筑物78.52万元,通用设备70.24万元;专用设备26.76万元; 家具用具及其他36.92万元。二级机构共有执法车19台,执法执勤用车14辆、

单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

第五部分

2019 年度汨罗市交通运输局整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称      汨罗市交通运输局

预算编码                 405001

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期: 2020年 6月 20日

汨罗市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

高  丹

联络电话

13762782585

人员编制

266

实有人数

357

职能职责概述

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,合同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。                                                                                                                                                    (二)组织拟订并监督全市道路、水路等行业发展规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。负责交通运输执法检查和监督,负责农村公路路政管理,保护公路产权;协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。                                                                            (三)承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路(水路)客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客(货)码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通运输管理工作。                                                                                 (四)承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理,负责船员管理有关工作,实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。                                                                                                                                             (五)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合治理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调,负责全市国防交通战备工作。

(六)负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责公路桥梁、渡口、隧道的行业管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。                                                                                                                                                                                                                 (七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护,负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

(八)负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)按照干部管理权限,负责本系统干部人事管理;组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理;负责局属单位党群工作和纪检、监察工作;指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设,组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

(十)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十一)承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1:G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑,140片预制梁板已全部架设完成。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元,完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路,投资近400万元,完成了全线硬化。城乡客运一体化示范县(市)创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作,建成60个港湾式候车亭,150个招呼站已建成90个。

任务2:改善城乡公交状况,实行“公车公营”,落实老年人、残疾人、现役军人免费政策;

任务3:交通行政执法方面,打击非法客运、整治货运超载;

任务4:维护全市农村公路畅通,自然村通水泥路完成了344.7公里。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

一、围绕发展狠抓项目,交通建设目标任务全面完成(G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑,140片预制梁板已全部架设完成。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元,完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路,投资近400万元,完成了全线硬化。城乡客运一体化示范县(市)创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作,建成60个港湾式候车亭,150个招呼站已建成90个。进一步提升客运服务,完成旧车回购、人员招聘等工作,购置新能源纯电动巴士80台,优化开通城乡公交线路26条,优化开通城乡公交线路26条,实现行政村客运班线通达率100%。农村公路自然村通水泥项目如期完成。)

二、紧扣民生奋斗作为,交通服务保障能力全面提升;

三、突出主题从严治党,队伍干事创业能力全面增强。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4816.24

2.69

4668.55

145.00

1、局机关

1487.17

1487.17

2、公路所

1113.7

968.7

145

3、港航所

350.2

350.2

4.执法大队

303.55

300.86

2.69

5.运管所

1561.62

1561.62

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4816.24

2776.56

2391.48

385.08

2029.54

10.14

1、局机关

1487.17

432.72

370.92

61.80

1054.45

2、公路所

1113.7

480.7

337

143.7

623

10.00

3、港航所

350.2

336.7

291.15

45.55

13.5

4.执法大队

303.55

281.91

259.5

22.41

21.5

0.14

5.运管所

1561.62

1244.53

1132.91

111.62

317.09

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

47.28

9.29

37.99

1、局机关

4.4

4.4

2、公路所

1.4

1.4

3、港航所

4.06

1.9

2.16

4.执法大队

2.36

0.47

1.89

5.运管所

35.06

1.12

33.94

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1924.08

1924.08

1、局机关

212.44

212.44

2、公路所

233.3

233.3

3、港航所

626.38

626.38

4.执法大队

236.46

236.46

5.运管所

615.5

615.5

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑,140片预制梁板已全部架设完成。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元,完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路,投资近400万元,完成了全线硬化。城乡客运一体化示范县(市)创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作,建成60个港湾式候车亭,150个招呼站已建成90个。

目标2:改善城乡公交状况,实行“公车公营”,落实老年人、残疾人、现役军人免费政策;

目标3:交通行政执法方面,打击非法客运、整治货运超载;

目标4:维护全市农村公路畅通,自然村通水泥路完成了344.7公里。

一、全面完成(G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑,140片预制梁板已全部架设完成。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元,完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路,投资近400万元,完成了全线硬化。

)城乡客运一体化示范县(市)创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作,建成60个港湾式候车亭,150个招呼站已建成90个。进一步提升客运服务,完成旧车回购、人员招聘等工作,购置新能源纯电动巴士80台,优化开通城乡公交线路26条,优化开通城乡公交线路26条,实现行政村客运班线通达率100%。农村公路自然村通水泥项目如期完成。

二、紧扣民生奋斗作为,交通服务保障能力全面提升;

三、突出主题从严治党,队伍干事创业能力全面增强。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

各项目依法依规完成

100%

100%

数量指标

1.   G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑,140片预制梁板已全部架设完成。

2.   完成张傲线、团玉线大中修。

3.   汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元,完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路,投资近400万元,完成了全线硬化。

3

100%

时效指标

及时性

100%

100%

真实有效性

100%

100%

成本指标

5236.31

100%

100%

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

在政风行风中继续保持先进,提高工作执行力,扩大行业影响力,推进全市交通建设步伐,为全市小康社会性提供基础服务。

100%

100%

经济效益

交通发展推动社会经济发展

100%

100%

生态效益

道路建设复垦还林

100%

100%

社会公众或服务对象满意度

人民群众

100%

100%

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李德君

局长

汨罗市交通运输局

罗立群

副局长

汨罗市交通运输局

何   颖

办公室主任

汨罗市交通运输局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名): 高丹                         联系电话:13762782585

五、汨罗市交通运输局2019年整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)基本情况

1.基本职能

(1)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,合同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。                                                                                                                                                    (2)组织拟订并监督全市道路、水路等行业发展规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。负责交通运输执法检查和监督,负责农村公路路政管理,保护公路产权;协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。                                                                            (3)承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路(水路)客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客(货)码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通运输管理工作。                                                                                 (4)承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理,负责船员管理有关工作,实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。                                                                                                                                             (5)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合治理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调,负责全市国防交通战备工作。

(6)负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责公路桥梁、渡口、隧道的行业管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。                                                                                                                                                                                                                 (7)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护,负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

(8)负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9)按照干部管理权限,负责本系统干部人事管理;组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理;负责局属单位党群工作和纪检、监察工作;指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设,组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

(10)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(11)承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

2.机构设置情况

交通系统下属道路运输管理所、农村公路管理所、农村路政执法大队、港航所等单位。现有人数357人,其中在职266人,退休91人。遗属9人。核定公务用车编制19台,现有19台。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我部门2019年度总支出4816.24万元,其中:基本支出2776.56万元(其中人员支出2391.48万元,公用支出385.08万元,项目支出2029.54万元。项目支出1、机关1054.45万元:春运工作经费4.5万元,常规交通安全专项1.8万元,交通战备0.9万元,质监站8.1万元,水上公路常规交通安全13.5万元,渡口签单发航及视频监控经费3.15万元,武广高铁东站设施配套经费、综合管理费22.5万元,城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元(先批后用)。2、运管所317.09万元:打击非法营运10万元,超额10.97万元,治超经费36万元,超额投入260.12万元。3、农村公路执法大队21.5万元:治超经费11.5万元,农村公路养护10万元。4.农村公路管理所农村公路养护623万元(先批后用)。5.港航所13.5万元:公务船运营维护及交通运行等13.5万元。6、公交残疾人、老年人免费票价补贴:财政到位资金200万元,直拔公汽公司账户,总投入408.658万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年度我部门基本支出2766.56万元,其中局机关432.72万元、运管所1244.53元、公路所480.7万元、农村路政执法大队281.91万元、港务所350.2万元。用于人员支出2391.48万元(在岗职工、退休人员、聘用工勤人员等支出),公务支出385.08万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放,2019年度有普级工资调整,公务支出预算内控制开支,三公经费决算数47.28万元,比去年减少1.45万元,下降13.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是,减少主要原因政策从严,厉行节约,招待控制良好,招待批次和人数同期比下降。公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.5万元,与上年相比减少8.74万元,下降17.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是,减少原因为加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修制度。与去年同期比下降10%,原因为政策从严、招待控制良好。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

①农村公路养护项目:财政到位资金488万元,总投入623万元。

②公交残疾人、老年人免费票价补贴:财政到位资金200万元,总投入408.658万元。

③城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元,总投入1000万元。

④运管所治超经费:财政到位资金36万元,总投入260.12万元。

⑤其他交通专项:财政到位资金99.45万元,总投入10.97万元。

专项资金实际使用情况分析

2019年度交通专项资金2029.54万元全部投入各交通专项建设中,农村公路养护资金用于养护建设财政投入 623元,超额投入135万元。残疾人、老年人免费乘车公交车财政投入补贴200万,超额投入208.658万元。城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元,总投入1000万元。治超治限工作经费财政投入36万元,超额投入260.12万元。其他交通专项整治经费110.42万元。为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

专项资金管理情况分析

交通专项资金做到专项专用,设立各项目执行负责人,制定相关制度,严格按程序管理专项资金,每一笔资金的投入达到年初预定目标,

为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

农村公路养护488万元(先批后用)由公路所实施项目,确保全市农村公路健康发展做出成绩;残疾人、老年人免费乘车公交车补贴200万,我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠,此项民心工程得到了社会的高度赞扬,全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率100%,优质服务100%,安全舒适100%;城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元,2019年元月21日前,客运公司一是购进80台新能源电动车,并对车辆设施设备进行改造和完善,增强安全意识,提升安全应急能力。二是对6个片区站场中的现有站场进行改扩建,将其改建成集客运站场和交通执法于一体的综合服务站;三是新建90个候车亭方便旅客上下车,全面改变以往农村客运班线乱停乱靠、管理混乱的局面。城乡巴士运营后,票价在改革前的基础上大幅度下降,全部按里程执行2、4、6元的阶梯票价,对65岁以上老人、残疾人、现役军人实行免费,对学生实行半价优惠,广大群众获得了实实在在的实惠,广大农村居民也享受到了城市居民的公共交通服务。同时,全面改变了过来农村客运班线乱停乱靠、乱提票价、管理混乱的局面,群众出行更方便、更实惠、更安全、更舒适,城乡巴士在群众中获得了良好口碑;治超72.7万元(先批后用)由运管所和农村路政执法大队实施项目,主要用于治理货车的限载治超工作,确保了道路运输安全。

(二)专项管理情况分析

专项管理达到年初任务目标,在预算资金不足的情况下,自筹部分资金完成建设项目和政府中心工作,为全市经济发展和社会稳定做出一定贡献。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求,我局按照整体支出绩效评价指标进行分析,成立了评价工作领导小组,评价等次为优秀,具体情况如下:

(一)交通项目建设有序推进

G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑,140片预制梁板已全部架设完成,总工程量完成超90%,确保12月底前全线竣工通车。城乡客运一体化示范县(市)创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作,建成60个港湾式候车亭,150个招呼站已建成90个,确保11月底通过省厅验收。农村公路建设工程已完成344.7公里自然村通水泥(沥青)路建设任务;完成窄路加宽完成63.5公里;完成安保工程346.3公里;改造危桥4座;已完成集中连片农村公路“白改黑”项目240公里建设任务。平益高速建设工程配合平益公司正在开展征拆相关工作。骆驼大道建设工程明确专人负责,成立专门班子和工程建设指挥部,征拆工作已启动,力争2020年元月1日前竣工通车。G240汨罗江大桥旧桥改造工程已全面启动建设,确保春运前全面通车。京广高铁汨罗东站广场提质改造工程端午节前投入资金约120万元,完成内广场地面标志标线更新、监控设备升级和护栏更换,完成内社会停车场收费系统建设,启动停车收费。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元,完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路,投资近400万元,完成了全线硬化。长汨大道、汨杨公路我们积极与长沙和省厅对接汇报,积极开展相关前期工作。同时,为确保资金到位,项目顺利推进,在争资争项上,我们积极与上级主管部门对接,截止目前,已争取各种项目资金7000余万元,其中争取到汨罗江大桥旧桥加固项目资金1700万元,争取到岳阳市级交通建设大会战奖励资金1500万元,争取到城乡客运一体化片区站场和招呼站建设资金300多万元;在融资对接上,我们积极与省交水建集团和岳阳市工建投等单位对接洽谈,并已与省交水建集团就汨杨公路、三磊公路等建设签订战略合作框架协议。

(二)交通行业服务稳步提升

一是客运服务方面。2019年1月底,完成旧车回购、人员招聘等工作,购置新能源纯电动巴士80台,优化开通城乡公交线路26条,实现行政村客运班线通达率100%。同时,为进一步提升客运服务,真正实现惠民、便民,城市公交和农村客运班线改革后,不仅为65岁以上老年人、残疾人、现役军人实行免费乘车,为学生实行半价优惠服务,还根据市民需求不断提升智能化水平,先后推出刷卡乘车、APP实时查看车辆运行情况、微信支付等服务。尤其是农村客运班线,改革后采取公交化运营模式,在原核定票价的基础上,先后两次降低票价,全面执行2、4、6元的阶梯票价,实现最长线路票价不超过6元的目标,赢得了全市群众的一致好评,为全省城乡客运一体化示范创建提供了样板,获得了省交通运输厅领导的充分肯定和多次通报表彰。同时,为促进工业园区发展,解决群众出行需求,新开通政务中心至武夷山村(6路)、屈子生态湿地公园至循环经济产业园(5路)、汽车客运总站至飞地工业园公交专线3条,延长7路公交至屈子祠(原范家园)集镇。此外,还全力做好了2019年春运、高考送考、端午龙舟节和国庆特护期客运服务工作。

二是安全生产方面。认真吸取“3·21”江苏响水化工企业爆炸事故、“3·22”常长高速重大交通事故教训,针对重点领域、重点部位,开展行业安全生产专项整治10次,发现并及时整改排除安全隐患问题16 个。在湘潭县“9·22”重大交通事故后,安全股组织各单位开展多次安全生产专题宣传活动,与市地方海事处联合组织开展了一次大规模的水上应急救援演练。聘请消防专家,在全系统各单位开展消防安全知识培训,组织消防演练,增强了干职工消防安全意识和应急知识,确保了国庆特护期全市交通安全畅通。在切实加强路网建设、加强安全隐患整治的同时,组织相关部门联合勘察论证26条农村公交运行线路,分别签署意见并召开专家评审会;与此同时,投入200多万元建设了高标准的监控平台,建立了严格的监控制度,对运行车辆、驾驶员及旅客实现全天候实时监控,并可对驾驶员违规、违章驾驶实时提醒。

三是行业“打非治违”。一年来,在协同市治超办做好货运治超工作的同时,客运市场整治保持高压态势,共查获“黑车”80台,摩的150台,查处违规经营出租车18台;协同公安交警、治安、城市综合执法部门组织开展城区交通秩序“百日攻坚”整治行动,查扣各类违法违规经营客运车辆190台,收缴非法安装的摩托车伞具400余把;查获违法违规旅游车辆34台,发现安全隐患问题车辆11台。

四是扫黑除恶方面。在机关、车站、码头、客运车辆等场所多形式、广泛开展扫黑除恶宣传,制作宣传展板12块,多次在汽车客运总站、高铁东站等流动人口集中区域开展扫黑除恶专题宣传活动,发放宣传资料3000余份。配合中央扫黑除恶督导”回头看”工作,紧紧围绕防毒害、禁毒运、治毒驾三大重点,抓好线索摸排,全力以赴确保交通运输领域在督导过程中不出问题。

五是放管服改革方面。我局现有政务服务事项216项(其中许可事项25项),现已全部开通网上申报,并按照市委市政府要求,成立了行政审批股入驻市政务公开中心集中办公。

六是机构改革方面。按照上级要求,完成了道路运输服务中心和农村公路养护中心的挂牌组建,已着手对局机关和局属各单位的职能职责进行调整确定,制定“三定”方案。

五、存在的主要问题

1、基本支出中,预算资金安排公务费按人均5000元提高到7200元,便物价等因素的影响,行政运行预算资金安排标准仍不能满足正常的运作;

2、专项支出中,交通涉及的专项项目面广点多,一是存在预算资金安排不全面的问题,比如交通行政执法经费、交通扫黑除恶活动专项经费等;二是预算资金安排不足的问题,比如:残疾人、老年人免费乘车公交车补贴200万元,2019年残疾人、老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车实际支出408.658万元,财政投入200万元,造成企业亏损200多万。

六、改进措施和有关建议

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核,列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。

(三)持续抓好“三公经费”,控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”的支出。

(四)继续建议追加财政资金建设全市残疾人、老年人免费乘车公交车补贴和城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴。


2019年汨罗市交通运输系统部门决算和“三公”经费决算公开表.xls