索引号 494/2020-1744303 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-01-15 公开日期 2020-01-15 公开方式 政府网站

汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算

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汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算

目 录

第一部分 汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:为农村公路畅通提供养护与路政管理保障。负责保护路产,依法实施公路路政许可 负责实施路政巡查 管理公 路两側建筑控制区 负责维护公路养护作业现场秩序 参与公路工程交工、竣工验收 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(二)机构设置:汨罗市农村公路路政执法大队内设5个职能股室:办公室、法制股、路政中队、财务室、安全股。

二、部门预算单位构成:本单位隶属于交通运输局,为财政二级预算单位,财务独立核算,部门预算单独预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算,本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、23、25、26表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2020年财政拨款收入总预算为289.46万元。收入为一般公共预算拨款和其他收入,无政府性基金预算拨款,包括: 一般公共预算当年经费拨款收入259.39万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款30万元、其他收入0.07万元 。收入预算总计比较上年度总收入293.36万元减少了3.9万元,减少原因为在职新增一名退休人员。

(二)支出预算

2020年财政拨款支出总预算为289.46万元,支出包括:工资福利支出230.78 万元、(其中:行政运行157.47万元、住房公积金18.88万元、基本养老金支出54.43万元)。一般商品和服务支出33.68万元、项目支出25万元。支出预算总计比较上年度总支出293.36万元减少了3.9万元,减少原因为在职新增一名退休人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算 289.46 万元,其中交通运输 支出 216.15万元,占74.7%;社会保险支出54.43万元,占 18.8% ;住房保障支出18.88万元,占6.5% 。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算为 264.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为25万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有治超工作经费和农村公路养护经费。其中:治超工作经费15万元,主要用于治超治限,其他支出10万元,主要用于农村公路维护、路政管理。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.68万元, 较2019年的38.74万元预算减少5.06万元,降低13%。主要是厉行节约 开源节流,进一步减少基本支出。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数为 15.2 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 10 万元,公务接待费 5.2 万元。“三公”经费预算比 2019 年的12.97增加2.23万元,增长17%, 增长原因为物价上涨因素。

(三)一般性支出情况

本部门2020年会议费预算2.6万元,拟召开10次会议,人数31人,内容为年初工作动员大会、安全工作大会、法制工作检查会议、治超治限工作布置大会、治超治限工作总结大会、路政工作交流大会、临时性工作布置会议、年度工作总结大会等。培训费预算0万元。

(四)政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆3辆,其中专用治超车一辆。其他执法车辆2辆。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年度无重点项目预算的绩效目标。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  汨罗市农村公路路政执法大队2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算公开表格.xls