索引号 494/2020-1744338 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-01-15 公开日期 2020-01-15 公开方式 政府网站

汨罗市农村公路养护中心2020年部门预算

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汨罗市农村公路养护中心2020年度部门预算

目  录

第一部分  农村公路养护中心单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

纳入2020年本级部门预算

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

购置及运行费 0万元,公务接待费 6.8万元。

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表


第一部分  农村公路养护中心单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法;

2、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则;

3、执行国家有关农村公路发展的政策法规;负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导;监督辖区内农村公路养护工程的招标;对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。

4、承办局党委交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我所内设5个股室,所属交通运输局二级机构,副科级,全额拨款事业单位,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室、计划股、养护室、基建股。

二、部门预算单位构成

纳入2020年本级部门预算

三、部门收支总体情况

年度收支预算情况。我部门2020年度预算总收入863万元;本年预算总支出863  万元。

(一)收入预算

年度收入预算情况。我部门2020年度预算总收入863万元,比2019年(增加)70 万元,变化原因主要是农村公路养护资金增加了68万元,其余2万元是人员经费的增加。       。

(二)支出预算

年度支出预算情况。我部门2020年度预算总支出863万元,比2019年(增加)70 万元,变化原因主要是农村公路养护资金增加了68万元,其余2万元是人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算863万元,其中:基本支出307万元,占 35%;项目支出556万元,占 65%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为307万元,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费共计281万元,办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费共计26万元。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为556万元,其中:农村公路养护支出共计556万元,主要用于大中修、小修保养、水毁、安保、绿化。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元,比上年减少2万元,降低7%。主要原因是:履行节约,减少浪费。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数6.8万元,其中,公务接待费6.8万元,比上年增加3.2万元,增长88%,主要原因是:主要是预计接待上级各项检查次数增多,。

(三)一般性支出情况

本部门2020年会议费预算3.2万元,拟召开5次会议,人数150人,内容为四好农村路创建、通自然村公路建设和验收、窄路加宽。

(四)政府采购情况

无政府采购预算

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆2辆,一般公务用车2辆。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年农村公路养护预算绩效目标556万元,主要用于大中修、小修保养、水毁、安保,高台码头投入建设资金420万元,用于高台码头-岳阳县大堤路面提质改造工程。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  农村公路养护中心单位2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

汨罗市农村公路养护中心2020年度部门预算公开表.xlsx