索引号 494/2020-1744351 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-01-15 公开日期 2020-01-15 公开方式 政府网站

汨罗市道路运输服务中心2020年部门预算

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汨罗市道路运输服务中心2020年度部门预算

目录

第一部分  汨罗市道路运输服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表


第一部分  汨罗市道路运输服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、地方和上级交通主管部门有关道路运输行业和城市客运行业管理的法律法规、规章和政策;拟定行业发展规划和政策措施,负责具体实施全市道路运输行业管理工作。

2.负责全市道路运输经营、道路运输经营相关业务及城市客运相关业务的行政许可、行业管理工作;负责全市校车运行线路的审核工作。

3.负责全市道路运输及城市客运供给能力的布局,负责全市道路客货运输

及公共交通站场、运输物流业和其他运输服务设施的建设管理。

4.负责全市道路运输及城市客运市场诚信体系建设,负责道路运输、城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。

5.负责全市道路运输行业和城市客运行业安全监督管理工作。

6.负责全市道路运输行业和城市客运行政执法工作,负责相关行政诉讼、投诉、信访、行政执法监督。

7.负责指导、承担全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作;配合相关部门做好联合运输工作。

8.负责全市道路运输行业和城市客运行业节能减排工作。

9.负责道路运输及城市客运从业人员资格管理。

10.负责道路运政执法人员的教育和行业精神文明建设工作。

11.市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

汨罗市道路运输服务中心是财政全额拨款的事业单位,隶属于汨罗市交通运输局。共有编制134人,现有人数164人,其中:在职130人、退休34人。公务用车编制数9辆,实有数13辆。内设有办公室、党建办、财计股、安全股、法制股、业务股、审验股、驻站办、四站四队(白水站、李家站、新市站、桃林站、稽查中队、客运中队、驾培维修中队、城市客运管理中队)。

二、部门预算单位构成

汨罗市道路运输服务中心部门预算是本单位预算。

三、部门收支总体情况

汨罗市道路运输服务中心 2020 年财政拨款收支总预算1324.84万元。收入为一般公共预算拨款,包括财政经费拨款1124.77万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款 200万元,其他收入0.07万元。无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款;支出为交通运输支出,按部门预算经济分类包括基本支出1275.84万元,项目支出49万元。按政府预算经济分类包括对事业单位经常性补助1323.82万元,对个人和家庭的补助1.02万元。

(一)收入预算

汨罗市道路运输服务中心2020年财政拨款收入1324.84万元,比2019年减少12.39万元,主要原因是纳入公共预算管理的非税收入拨款减少。

(二)支出预算

汨罗市道路运输服务中心2020年财政拨款支出1324.84万元,比2019年减少12.39万元,主要原因是在职职工人数减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

汨罗市道路运输服务中心2020年一般公共预算拨款支出预算1324.84万元,其中公路运输管理支出224.05万元,占比例16.91%;行政运行(公路水路运输)支出1051.79万元,占比例79.39%;一般行政管理事务(公路水路运输)支出49万元,占比例3.7%。(按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为1275.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为49万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费49万元,主要用于治超工作和打非治违工作。

五、政府性基金预算支出

2020年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款223.03万元,比上年减少11.9万元,降低5.07%。主要原因是:在职职工人数减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(二)“三公”经费预算

本单位2020年“三公”经费预算数61.8万元,其中,公务接待费25.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费36万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费36万元)。比上年增加8.56万元,增长16.08%,主要原因是:1、工作车年载已久,油耗增大,维修费用增加;2、物价增长。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(三)一般性支出情况

本单位2020年会议费预算12.9万元,拟召开10次会议,人数500人,内容为道路旅客运输经营、危货运输经营、车辆维修经营行业、驾培经营行业等各项工作开展部署会;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为……。

(四)政府采购情况

本单位2020年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(没有政府采购预算的也需要注明。)

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆13辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车13辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于……,资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

治超专项经费项目情况

(一)项目概述

按照“政府主导,部门联动、社会参与,长效治理”的指导思想,由市政府主导,由市运管所负责牵头组织运管、交警、公安、城管、路政执法人员,采取固定和流动治超的执法手段对货运车辆超限超载行为,按照“七个一律”“四个到位”工作要求进行整治,杜绝普通干线公路超限超载违法违规行为,实现保护公路桥梁设施,减少安全事故,畅通交通秩序,提升环境质量,维护国家和人民群众生命财产安全的治超工作目标。

(二)立项依据

根据《汨罗市人民政府办公室关于印发汨罗市2015年治理道路运输货物运输超限超载工作方案的通知》汩政办函【2015】46号。

(三)实施主体

该项目实施主体为汨罗市交通运输局,具体由汨罗市道路运输管理所组织实施。

(四)实施方案

1、按照“政府牵头、交通主导、部门联动”的工作要求,把治超办作为治超工作协调管理的常设机构,由财政预算安排专项经费,确保机构不撤、队伍不散、工作不断、力度不减。

2、加强科技治超。省交通运输厅将加大信息化建设资金投入,每个市州给予1000万元定额补助,专项用于市州治超信息化建设。同时,支持安装不停车预检系统,每个县市区补助50万元。

3、继续保持严管重罚的高压态势。要继续严格落实卸载、顶格处罚、割“马槽”三项举措,严格执行“一超四究”,坚决落实对从事超限超载运输的驾驶人、车辆和企业依法吊销其从业资格、车辆营运证和道路运输经营许可证等管理措施,积极推广异地交叉执法和组织专门力量突击检查等经验做法。

4、严格执行责任机制。

(五)实施周期

2020年1月份—12月份。

(六)年度预算安排

2020年安排该项目一般公共预算40万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  汨罗市道路运输服务中心2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

汨罗市道路运输服务中心2020年部门预算公开表.xls