索引号 494/2020-1744354 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-01-15 公开日期 2020-01-15 公开方式 政府网站

汨罗市交通运输局本级2020年部门预算

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汨罗市交通运输局本级2020年度部门预算

目  录

第一部分 汨罗市交通运输局本级2020年部门预算情况说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 汨罗市交通运输局本级2020年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 汨罗市交通运输局本级2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督,负责农村公路路政管理,保护公路产权;协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路(水路)客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客(货)站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通运输管理工作。

4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理,负责船员管理工作,实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调,负责全市国防交通战备工作。

6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护,负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、按照干部管理权限,负责本系统干部人事管理;组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理;负责局属单位党群工作和纪检、监察工作;指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设,组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

汨罗市交通运输局本级包含局机关及质监站、检测站、资金管理中心三个事业单位,全部为财政全额拨款单位,其中:局本级执行行政单位会计制度。

交通局本级现有人员77人,其中在职37人,退休40人。遗属7人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、汨罗市交通局本级

2、道路运输服务中心

3、公路养护中心

4、农村路政执法大队

5、港航所

6、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心

三、部门收支总体情况

交通运输局本级2020年财政拨款收支总预算1581.40万元。收入为一般公共预算拨款,包括财政经费拨款1581.34万元,其他收入0.06万元。无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款;支出为交通运输支出,按部门预算经济分类包括基本支出412.90万元,项目支出1168.50万元。按政府预算经济分类包括机关工资福利支出355.65万元,机关商品和服务支出101.46万元,对企业补助700万元,对个人和家庭的补助4.29万元,其他支出420万元。

(一)收入预算

交通运输局本级2020年度收入1581.40万元,其中:经费拨款1581.34万元, 占99.99%。其他收入0.06万元,占0.01%。收入预算比2019年减少597.52万元, 下降37.78%,主要原因:项目资金减少,人员减少,人员经费减少。

(二)支出预算

汨罗市交通运输局2020年支出预算1581.40万元,其中:基本支出412.89万元,占26.11%;项目支出1168.5万元,占73.89%。支出预算比2019年减少597.52万元, 下降37.78%,主要原因是项目资金减少,人员减少,人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算1581.40万元,其中行政运行(公路水路运输)支出412.90万元,占比例26.2%;一般行政管理事务(公路水路运输)1万元,占比例0.06%;公路运输管理500万元,占比31.62%;其他公路水路运输支出635万元,占比例40.15%;公路和运输安全32.5万元,占比例2.06%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为412.90万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为1168.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费1120万元,主要用于高台码头至岳阳县界大堤路段硬化支出420万元,城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴500万元,老年人、残疾人免票乘车及低票补贴200万元。运行维护经费支出48.5万元,主要用于常规交通安全专项支出2万元,公交巡查经费15万元,质监工作经费9万元,水上安全专项整治13.5万元,武装战备工作经费1万元,渡口签单发航及视频监控经费3万元,春运工作经费5万元。

五、政府性基金预算支持

2020年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

汨罗市交通运输局本级2020年度机关运行经费预算52.96万元,比2019年减少1.73万元,下降3.16%,因人员减少了,公用经费预算相应减少。

(二)“三公”经费预算

汨罗市交通运输局本级2020年“三公”经费预算数为7.4万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费7.4万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加2.85万元,上升62.63%,主要原因:中心工作增加,预计接待任务增多。

(三)一般性支出情况

交通运输局本级2020年会议费预算3.7万元,用于拟召开1次会议,人数150人,内容为全省城乡客运一体化示范县创建工作现场经验交流会;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容无。

(四)政府采购情况

汨罗市交通运输局本级2020年度政府采购预算总额30万元,其中政府采购货物支出20万元,政府采购服务支出10万元。与2019年对比,没有变化。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

汨罗市交通运输局本级占地面积3236平方米,办公用房建筑面积 1435.34平方米,原有八个经营性门面在2018年底已收回国资办。通用设备134.49万元;专用设备432.51万元;其他189.66万元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

交通运输局本级2020年整体支出绩效目标,目标一:完成续建项目:目标二:交通行政执法方面,打击非法客运、整治货运超载;目标三:进一步完善城市公交状况;目标四:维护全市农村公路、水路畅通。重点项目绩效目标,完成续建项目4个:骆驼大道续建、青春大道(G536汨罗段改线工程建设项目)、G240汨罗江大桥旧桥加固工程项目、玉池山旅游路建设项目,动工新项目4个:S210汨罗至杨桥公路项目、平益高速汨罗段建设项目、农村公路建设项目、城乡客运一体化站场建设项目。

七、名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  交通运输局本级2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

汨罗市交通运输局本级2020年度部门预算公开表.xls