索引号 494/2020-1744571 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-01-15 公开日期 2020-01-15 公开方式 政府网站

汨罗市港口航务管理所2020年度部门预算

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汨罗市港口航务管理所2020年度部门预算

目  录

第一部分  汨罗市港航所2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表


第一部分  汨罗市港航所2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

我单位隶属汨罗市交通运输局,负责沅江汨罗段、湘江汨罗段和汨罗江水域港口航务管理,主要工作职责是为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划设计,航运建设项目管理。

(二)机构设置

我单位属全额拨款事业单位,内设所长室、书记室、副所长室、办公室、财务室、设备室、运政室等部门。现有人数38人(其中在职31人、退休7人);遗属1人。公务用车编制数0辆,实有数1辆。

二、部门预算单位构成

我单位属汨罗市交通运输局二级单位,为财政全额拨款事业单位,纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

我部门2020年度预算总收入302.56万元,比2019年减少17.20万元;本年预算总支出302.56万元,比2019年减少17.20万元。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括公共财政拨款中的经费拨款302.50万元,其他收入0.06万元;支出包括保障单位基本运行的经费287.56万元,也包括项目经费15万元。

(一)收入预算

我部门2020年度收入302.56万元,其中:公共财政拨款中的经费拨款302.50万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入 0.06万元。较上年比较支出预算变化原因主要是人员减少3人导致人员经费及公用经费相应减少 。

(二)支出预算

我部门2020年度支出 302.56 万元,其中基本支出287.56万元(工资福利支出 260.42万元、商品和服务支出 26.48 万元、对个人和家庭的补助支出 0.66万元),项目支出15万元(项目支出具体内容为公务船运营维护及交通运行等)。较上年比较支出预算变化原因主要是人员减少3人导致人员经费及公用经费相应减少 。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算302.56万元,其中基本支出中的行政运行(公路水路运输)287.56万元,占95%、项目支出中的其他公路水路运输支出15万元,占5%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为287.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为15万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。我单位全部为公务船运营维护及交通运行项目经费15万元,主要用于公务船运营维护及交通运行两方面的工作,详见预算表22。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.48万元,比上年相比减少2.53万元,降低8.72%。主要原因是工会经费减少且在编曲人数减少3人。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数9.5万元,其中,公务接待费5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元)。比上年减少0.3万元,降低3.06%,主要原因是:变化的原因主要是2020 厉行经费节约原则且人员稍有减少,但2020年公务车运行费用因使用年限增加费用相对增加。

(三)一般性支出情况

本部门2020年会议费预算3.1万元,拟召开9次会议,人数300人,内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。

(四)政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。(即本部门2020年没有政府采购预算)

2019年度单位政府采购预算支出0.1万元,其中政府采购货物支出0.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。本本年与上年度对比基本持平。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位全年认真组织,精心准备,计划较好地完成规定的各项工作, 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标,因本部门项目支出为15万元,没有做重点项目支出绩效目标表,所以表30为空表。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  汨罗市港航所2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

汨罗市港口航务管理所2020年度部门预算公开表.xls