索引号 12332211/2020-1743183 发布机构 汨罗市人民政府 公开范围 全部公开
生成日期 2020-08-15 公开日期 2020-08-15 公开方式 政府网站

2019年度汨罗市农业农村局部门决算

来源: 日期: 【字号:大 中 

2019年度

汨罗市农业农村局部门决算

目   录

 

第一部份汨罗市农业农村局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部份2019年部门决算表

、收入支出决算总表;

二、收入决算总表;

三、支出决算总表;

四、财政拨款收入支出决算总表;

五、一般公共预算财政拨款支出决算表;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表;

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表;

第三部份、2019年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部份专业名词解释

第五部份附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部份汨罗市农业农村局概况

一、部门职责

1)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集休经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯 、风险评估,发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动物保保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准,参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13)组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

我单位包括办公室、法规股、行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、外经外贸与市场信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧畜医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、人事股,共计20个股室。

第二部份、2019年部门决算表

2019年度部门决算公开表(见附件)

第三部份、2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18757万元,与2018年相比,增加9047.6万元,增长93%,主要是上年结转资金4446万元以及本年上级专项拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14311万元,其中:财政拨款收入14251万元,占99.5%;其他收入60万元,占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7102万元,其中:基本支出2266.6万元,占31.9%,项目支出4835.4万元,占68.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计18697万元,与2018年相比,增加9108.1万元,增长100%,主要是上年结转资金4446万元以及本年上级专项拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况表

2019年财政拨款支出7102万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加1919.2万元,增长37%,主要原因是2018年度拨款的部份专项资金在2019年度列支,所以支出增大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7102万元,主要用于以下方面:

行政运行2178.2万元,占30.7%;病虫害控制11.2万元,占0.1%;粮食生产稳量提质增效77.9万元,占1.1%;农产品质量安全18.5万元,占0.2%;新增粮食生产能力规划田间工程建设979万元,占13.9%;耕地保护与质量提升16.7万元,占0.2%;农村公益事业2324.2万元,占32.8%;农业组织与产业化经营309.5万元,占4.4%;扶贫资金43万,占0.6%;绿色高质高效创建200万元,占2.8%;基层农技推广建设81.3万元,占1%;农业技术服务与安全监管16.9万元,占0.2%;防灾防损115.6万元,占1.9%;两区划定304万元,占4.2%;水稻集中育秧190万元,占2.6%;农作物种子安全5万,农药安全监管5万,占0.1%,高标准农田建设143.6万元,占2%;农业资源保护修复与利用82.4万元,占1.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算数为1948.41万元,支出决算数为7102万元,完成年初预算的364%,其中:

1、行政运行年初预算数为1948.41万元,支出决算数为2178.2万元,完成年初预算的111%,决算数大于年初预算数的主要原因是我局中心工作任务重压力大,高标准农田建设、面源污染工程、新农村建设、乡村振兴、扶贫、农业综合执法等这些工作都没有安排经费,所以决算数要大于年初预算数。

2、病虫害控制、粮食生产稳量提质增效、农产品质量安全、新增粮食生产能力规划田间工程建设、耕地保护与质量提升、农村公益事业、农业组织与产业化经营、扶贫资金、绿色高质高效创建、基层农技推广建设、农业技术服务与安全监管、防灾防损、两区划定、水稻集中育秧、农作物种子安全、农药安全监管、高标准农田建设、农业资源保护修复与利用这18个专项共计4835.4万元,都是中央、省级安排的专项资金,本级预算没有安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年财政拨款基本支出2266.6万元其中人员经费1903.7万元,占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员公务用车补贴;公用经费362.9万元,占基本支出的16%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、宣传广告费、工会经费、委托业务费、其他交通费等。

七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为10.1万元,完成预算的45%,其中:

公务招待费支出预算为15万元,支出决算数为4.4万元,完成预算的29.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支,与上年相比减少招待开支1.6元,减少26%,主要原因是我单位厉行节约、从严从紧控制招待开支

公务用车购置费用运行维护费支出预算为7万元,支出决算数为5.7万元,完成预算81.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,从严控制“三公经费”开支,与上年相比增加开支0.4万元,增加 7%。,公务用车购置费用运行维护费支出增加的主要原因是高标准农田建设、粮食生产、产业扶贫、农产品质量安全监管、农业综合执法监管、农业保险工作、规范村民建房、农村环境整治等中心工作下乡开支增多。

 

 

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.7万元,占56%,公务接待费支出决算4.4万元,占44%,因公出国(境)支出决算0万元。其中:

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.7万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费5.7万元,主要是公务车租用费、公务车过桥过路费、公务车维修费等,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出决算4.4万元,全年共招待来访团组220批次,来宾2080人次,主要是岳阳省级领导来我局调研、乡镇单位业务接洽等招待开支。

3、因公出国(境)支出决算0万元,2019年度无因公出国(境)支出。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市农业农村局2019年度未发生政府性基金预算财政拨款收支

、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署,我局对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《汨罗市农业局2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在汨罗市门户网站上进行了公开。 2019年,我局严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务,被市委、市政府评为红旗单位。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况

本部门2019年度机关运行经费支出362.9万元,比2018年增加81.5万元,增加28.9%,增加的主要原因是我局部门职能增加,重大项目前期经费增加,办公设备添置、办公室维修,机关庭院修缮绿化、工会活动等开支使机关运行经费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8万元,用于召开粮食生产检查、农产品质量安全工作、污染源普查工作、产业扶贫工作、大棚房问题清理等会议开支;开支培训费3.6万元,用于执法培训、农业保险、产业扶贫、专业技术人员等培训开支。

2)政府采购支出情况

2019年单位政府采购10.8万元,均为办公用品采购。

3)国有资产占有情况

截止2019年12月31日,固定资产累计204.6万元,其中:房屋50万,通用设备83.7万,专用设备2.3万,交通运输设备43.8万(公务车1台),家具用具及其他24.8万。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公” 经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

汨罗市20 19年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称      汨罗市农业农村局                              

预算编码                25801                             

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

报告日期:  2020515

汨罗市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

彭畅

联络电话

5234831

人员编制

186

实有人数

186

职能职责概述

1、研究拟定全市农业生产和农村经济的发展战略,中长期规划,经批准后组织实施。 2、研究拟定农业的产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;负责农产品质量安全管理,负责农业行政执法和农业行政复议工作。3、研究提出深化农业经济体制改革的意见,指导农业社会化服务体系建设;参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作;指导监督耕地保养保护与改造。4、研究拟定农业产业化经营的政策与发展规划,推进农业产业化进程,发展休闲农业,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织协调农业生产资料市场体系建设;参与研究菜蓝子工程的规划、政策;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生植物工作;负责农业环境保护工作。6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作。7、拟定农业各产业技术标准并组织实施;组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。 8、组织监督对市内植物检疫工作,进行病虫预测预报和防治,发布疫情并组织扑灭。9、会同有关部门管理国家和全市农业各产业资金投入,指导局属单位的工作;监督局属单位国有资产保值增值;按照权限管理局属单位干部人事、劳资和社会保障、机构编制等有关工作;协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。10、承办农业部、省农业厅及汨罗市委、市政府交办的其他事项。 

 

年度主要工作内容

任务1:机构改革工作

任务2:农业产业化工作

任务3:农业农村改革工作

任务4:农村人居环境整治工作

任务5:项目建设工作

任务6:农产品质量工作

任务7:粮食生产工作

任务8:畜牧水产工作

任务9:农业技术推广工作

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

行情况:全年收入2248.6万元,全年支出2420.5万元,年末结转-171.9万元。   

取得的成绩:机构改革工作稳妥推进、农业产业化欣欣向荣、农业农村改革深化落实、争资争项成效显著、农村人居环境整治成效显著、项目建设有条不紊、农产品质量显著提升、粮食产业稳产增效、畜牧水产工作常抓不懈、农业技术推广扎实推进

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2248.6

 

2188.6

 

 

60

1、局机关

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2420.5

2278.5

1898.3

380.2

142

-171.9

1、局机关

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

18.1

4.4

5.7

 

 

8

1、局机关

18.1

4.4

5.7

 

 

8

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

 

204.6

204.6

 

1、局机关

 

204.6

204.6

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:各项新技术应用普及96%以上,新增粮食综合产能11200吨,提升粮食商品率4.8个百分点,增加农民收入2580万元,主推品种应用率83%以上。
目标2:使广大农业从业人员能掌握和应用农业生产各项技术。
目标3:降低生产成本每亩20元,减少农药用量每亩0.5公斤。

 

 

目标1:各项新技术应用普及95%,新增粮食综合产能11220吨,提升粮食商品率4.8个百分点,增加农民收入2585万元,主推品种应用率83%。
目标2:使广大农业从业人员能掌握和应用农业生产各项技术。
目标3:降低生产成本每亩20元,减少农药用量每亩0.5公斤。

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

新技术普及率

96%

96%

 

 

 

数量指标

新增粮食综合产能

11200吨

11220吨

 

 

 

时效指标

主推产品应用率

83%

84%

 

 

 

成本指标

降低成本

20元/亩

20元/亩

 

 

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

粮食商品率提高

4.8%

4.8%

 

 

 

经济效益

增加农民收入

2580万

2585万

 

 

 

生态效益

减少农药用量

0.5公斤/亩

0.5公斤/亩

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

部门满意度

>95%

96%

农民满意度

>99%

99.5%

绩效自评综合得分

96.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘良辉

副局长

汨罗市农业农村局

 

杨艳葵

监察室主任

汨罗市农业农村局

 

喻 勇

办公室主任

汨罗市农业农村局

 

李红峰

财务股长

汨罗市农业农村局

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

 

                                                                     年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

 

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签字):

 

                                                                     年    月    日

 

填报人(签名):彭畅                          联系电话:5234831

五、评价报告综述(文字部分)

 

五、汨罗市农业农村局整体绩效评价综述

一、部门概况

(一)单位基本情况

农业局是我市分管三农工作的政府行政机构,负责管理农业部门,监督农业行为。拟定全市农业生产和农村经济的发展战略、中长期规划,经批准后组织实施;拟定农业的产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善; 拟定农业产业化经营的政策与发展规划,推进农业产业化进程,发展休闲农业,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织监督对市内植物检疫工作,进行病虫预测预报和防治,发布疫情并组织扑灭;组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;负责全市农村环境卫生工作的总体部署与安排;负责全市农村规范建房工作的总体部署与安排;负责我市“空心房”整治工作的总体部署与安排等。现有21个内设股室及4个副科级别二级机构,现有在职员工186名 。

(二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年收入2248.6万元、全年支出2420.5万元,年末结转和结余-171.9万 

二、单位整体支出管理及使用情况

(一)基本支出2278.5万元:工资福利支出1834万元、一般商品和服务支出348万元、对个人和家庭补助支出61万元、对企事业单位的补贴6.6万、固定资产折旧14.3万、其他支出14.6万  

(二)专项支出142万元:粮食生产扶植135万、新型农民职业培训2.5万元、农产品安全检测及安全管理4.5万。

1、 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年本级专项资金收入 142万、实际发生专项支出142万元。

专项资金实际使用情况分析

专项资金到帐后,各专项资金对口业务股室根据年初专项申报方案及项目实施方案,依法依规落实项目前期使用程序及时实施项目,在项目资金的使用上,专项资金随项目实施进度拨付,工程 竣工后,经相关部门验收,报专项项目审计,凭审计报告及年初的财政评审,拨付最终项目工程款。

2、 专项资金管理情况分析

项目资金的拨付,由业务股室根据工程进度提出拨款申请,再由财务监督审核,经相关领导签具意见后拨付。坚决制止违背科学发展观乱决策,到目前为止,未出现专项资金不正常使用的情况。

三、部门单位专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

各局属业务科室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神,对与我市(我局)有实施相关项目背景的项目积极向上申报,从组织专家开展前期论证,实地考察项目必然性可行性综合分析后,上报项目申请书,项目落户后及时根据上级文件的项目实施细则,结合我地的实际情况,做好项目实施方案报上级业务主管部门(业务处室)核准。在项目施工方的选择上,严格按照国家相关法律的规定,重大专项经集体讨论决策后,实行网上公开招投标,局属科室实施的小型项目,由局属科到报分管领导同意后组织实施。

(二)专项管理情况分析

  我局对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理,专项资金专款专用。对上级专项要求有本级资金配套的积极向当地财政部门申请资金,并向我局上级主管部门相关领导说明报告有关情况协调本级配套资金到位。对本级配套资金能及时足额到位的,按项目所有的支持环节报批组织项目实施。对配套资金不能到位的,及时向上级主管部门、发改委提出项目方案变更报告。争取如质如量完成所有项目。

对所有入帐的专项资金,我局由专门的业务股室组织项目实施。对一些大中型项目采用专人包片联乡制,对项目实施实行全程跟踪管理。排除天气干扰,人情干扰,确保工程安全第一质量第一。对工程实施中突发因素,由项目联乡人报科室主管领导和主管领导共同商议解决。项目竣工后及时组织发改局、财政局、审计局、纪检监察部门成立联合验收组,对项目及时进行验收,并及时报工程审计部门进行工程竣工审计并出具竣工审计报告。

四、单位整体支出绩效情况

全年收入2248.6万元,全年支出2420.5万元,年末结转和结余-171.9万

五、存在的主要问题

1、机构改革正在进行中,人员进出较大,我局中心工作较多,造成年初预算整体支出难以把握,年终决算难度较大。

2、固定资产管理有待加强。

3、由于上级机构结构调整,一些非农业性的项目整合到我局实施,导致我局对项目的熟悉度不够,工作人员专业技术欠缺,对项目的实施管理带来一定的难度。

4、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异,专项已启动,但上级资金不能拨付到位。
   5、为确保项目工程质量,我局管理方收取一定的合同履约及工程质量保证金 ,并且由于工程的进度不一致,导致专项资金拨付偏迟。

6、某些项目受地方干扰及天气影响较大,导致进度较慢。

六、改进措施和有关建议

1、及时编制我局年初预算,正确做好年终决算,确保与财政局各项收支正确无误。

2、加强固定资产管理,形成固定资产的及时入帐,建立固定资产使用台帐,及时反映固定资产的损耗及资产净值。严格按固定资产管理办法,对报废的固定资产进行管理。

3、加强项目管理技术人员专业学习。认真学习招投标法,财务人员学习项目工程财务管理办法,做到项目依法招标,科学管理。正确行使会计核算。

4、加强项目管理,严把项目招投标关,工程质量关,资金拨付关,确保工程如质如量完工,专项资金专款专用,及时拨付。

 

汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告

 

评价类型:项目实施过程评□   项目完成结果评价√

项目名称       粮食生产扶植资金                                

项目单位       汨罗市农业农村局                                    

主管部门                                        

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

报告日期: 2020 年 5  月  17 日

汨罗市财政局(制)

 

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

张克修

联系电话

13973046918

项目地址

全市

邮  编

414400

项目起止时间

2019年     1  月起至     2019   年  12     月止

计划安排资金

(万元)

135

实际到位资金(万元)

135

实际支出

(万元)

135

结余(万元)

0

其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

省财政

0

省财政

0

省财政

0

省财政

0

市财政

0

市财政

0

市财政

0

市财政

0

县(市)财政

135

县(市)财政

135

县(市)财政

135

县(市)财政

0

其它

0

其它

0

其它

0

其它

0

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数(万元)()()

会计凭证号

备注

粮食生产宣传广告费

15965

2019年1月份122号凭证

 

粮食生产先进奖励 

120000

2019年1月份131号凭证、 2月份49号凭证

 

粮食生产租车费

69143

2019年2月份39-43号凭证事

 

农药试验费

24269

2019年2月份62号凭证

 

粮食生产标牌制作费

10880

2019年2月份69号凭证

 

粮食生产下乡差旅费

179908

2019年各月份

 

有机稻基地生产及优质稻品种推广示范费

100000

2019年4月份51号凭证

 

优质稻品牌建设奖励

200000

2019年2月份70号凭证

 

粮食生产会议用餐

2750

2019年7月份3号凭证

 

粮食生产农博会布展费

36000

2019年11月份6号凭证

 

粮食生产物化补贴

58900

2019年11月份8号凭证

 

有机肥料及制样费

30000

2019年12月份45号凭证

 

田间肥效试验费

32000

2019年12月份46号凭证

 

农业科技示范主体物化补贴

148130

2019年12月份60号凭证

 

农作物病虫监测

47524

2019年12月份62号凭证

 

试验基地标牌制作

94555

2020年1月份37号凭证

 

粮食生产租车

57471

2020年1月份15、25、22、31、33、75号凭证

 

粮食生产下乡差旅费

13200

2020年1月份66号凭证

 

粮食生产优秀种粮大户奖励 

60000

2020年1月份158号凭证

 

农技推广机构星级服务评定奖励 

36000

2020年3月份4号凭证

 

草地贪夜蛾监测费用

13305

2020年2月份3号凭证

 

支出合计

1350000

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

提高我市农业生产积极性,以稳定产能、保证农产品有效供给为主要目标,促进粮食生产稳定发展。

粮食生产稳定发展。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1. 推广高档优质稻

       

35万亩

32.6万亩

2.土地流转率

45%

45%

3.土地流转面积

2.晚稻面积       3、秋冬种面积

28万亩

26万亩

质量指标

1.早稻面积

      

40万亩

39万亩

2.中稻面积

20万亩

18万亩

3.晚稻面积

40万亩

40.2万亩

4. 玉米其他旱杂粮

12万亩

12.05万亩

5. 秋冬播旱杂粮

3万亩

1.44万亩

时效指标

项目实施时间与实际完工时间

一致

一致

成本指标

成本控制

成本最低

成本最低

项目效益指标

经济效益

指标

1.早稻亩产值

 

1220元

1220元

2.晚稻亩产值

1350元

1350元

社会效益

指标

早晚稻种植积极性

明显提高

明显提高

生态效益

指标

农田生态环境

污染明显减少

污染明显减少

 

 

 

服务对象满意度

指标

农民满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

98.2

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

黄盛名

分管副局长

汨罗市农业农村局

 

喻勇

办公室主任

汨罗市农业农村局

 

杨艳葵

监察室主任

汨罗市农业农村局

 

评价组组长(签字):         

                                                      年   月   日

项目单位意见:

                                    项目单位负责人(签字):

                                          年   月   日

主管部门意见:

                                   主管部门负责人(签字):

                                        年   月   日

财政业务股室审核意见:

                                     股室负责人(签字):

                                          年   月   日

填报人(签名):                         联系电话:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汨罗市农业农村局

粮食生产扶植资金绩效评价自评报告

 

根据《关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》(汨财绩〔2020〕1号)文件要求,现将我局2019年度“粮食生产扶植资金”做以下自评报告。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况。汨罗市农业农村局为全额事业单位,内设股室21个, 4个副科级二级机构,主要职能是发展粮食生产,推广农业新技术、新品种,开展农业行政综合执法和农产品质量安全管理,农民素质教育培训,农业产业化管理,植物保护体系建设和农业资源环境保护等工作。现有干部职工186人,其中高级职称15人,中级职称40人,专业技术力量较强。局里办公设施较完备,各项规章制度健全,能满足项目所要求的条件。

2、项目的实施依据:根据2019年中央一号文件对农村农业的发展规划、《汨罗人民政府《关于做好2019年粮食生产工作意见的通知》(汨政发〔2019〕3 号)文件精神。

3、项目主要内容。提高我市农业生产积极性,以稳定产能、保证农产品有效供给为主要目标,促进粮食生产稳定发展。

(二)项目绩效目标。

1、项目绩效总目标是推广集中育秧、合理密植、安全齐穗、测土配方施肥、病虫害专业化统防统治和绿色防控、机械化育插秧技术及水稻全程机械化、标准化生产等一系列农业技术,依靠科技力量,提高粮食单产和种粮效益;全力推进高档优质稻产业发展,促进一二三产业融合,全年推广高档优质稻35万亩;重点扶持30亩以上种粮大户等新型粮食生产经营主体,土地规模流转率到达45%左右,流转面积26万亩以上;全年实现粮食作物播种面积不低于112万亩,正常年份粮食总产量达到50万吨,确保产粮大县地位不动摇。

2、预期主要的经济、政治和社会效益。

经济效益:通过粮食生产专项资金引导,项目区农户粮食单产增产5%,亩节本增效200元。

政治效益:确保产粮大县地位不动摇。

社会效益:促进粮食产业健康发展,增长农民收入,维护农村社会稳定。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。是对我市粮食生产项目既定目标实现程度、粮食生产项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

(二)绩效评价原则、指标和方法。一是与管理相结合的原则,二是整体性原则,三是前瞻性原则,四是综合性原则,五是定量与定性相结合的原则,六是简便、合理的原则。绩效评价工作以公开、公平、公正为原则,采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式,实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法,在总结分析的基础上形成评价报告。绩效评价指标见附件。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。项目资金为市财政下拨的粮食生产扶植资金。

2、项目资金使用情况分析。完全按照年初财政项目预算资金使用计划使用。

3、项目资金管理情况分析。严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求,由我局建立专账,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。成立了县粮食生产工作领导小组,由县委书记任顾问,县长任组长,分管农业的县级领导为副组长,相关涉农单位为成员的。县农业农村局成立了技术指导小组,负责制订高产创建技术线路、印发技术资料、组织培训等。

2、项目管理情况分析。一是实行技术包干制,将技术培训、现场管理等工作落实到位,派技术过硬,经验较强的专业技术人员全面进行技术指导和跟踪服务。二是严格督促检查,组织相关人员组成督查组,对各项目区进行督查,并对督查中存在的问题及时要求进行整改,确保项目的保质保量完成。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本控制情况。以项目施工过程控制为重点全面控制的原则。

2)项目成本节约情况。制定了降低成本或节约成本的措施,建立财务收支账目,可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况,便于进行成本控制。同时,加强风险管理,以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2、项目的效率性分析

1)项目实施进度。早稻生产从3月20日左右开始、油菜收割到次年5月底结束。

2)项目完成质量。达到预期目标。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。项目建设达到了预期建设目标。

2)项目实施对经济和社会的影响。粮食产业是安天下的产业,通过开展水稻集中育秧、粮油高产创建、“种三产四”丰产工程等粮食丰产技术试验示范和推广、努力培植种粮大户和粮食生产专业合作社,我市再次被评为“全产粮大县”,并再次被评为“全省粮食生产标兵县”。通过项目实施,全县粮食生产品种优质率达到100%,经集中育秧、高产创建、种三产四等高产配套栽培技术集成,项目区农户平均每季每亩节本增收200元以上,每亩增产5%以上,确保全县粮油生产安全。在项目实施过程中,加强农产品监管,推广无公害栽培技术,维持好生态环境。

四、综合评价情况及评价结论

根据县财政局文件要求,我们认真组织了项目资金绩效自评工作,项目自评98.2分。

五、绩效评价结果应用建议

建议在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要做法:

一、稳面稳产增效,保障粮食生产安全

(一)紧盯目标,提能稳产

2019年,全市全年计划完成粮食播种面积115万亩,总产量稳定在50万吨,围绕这一目标,我们及早动手,及早安排,扎实开展工作,目前,全市已完成粮食播种面积110.69万亩,其中早稻面积39万亩,中稻及一季稻18万亩,晚稻播种面积40.2万亩春播或夏播玉米其他旱杂粮12.05万亩,秋冬播旱杂粮1.44万亩种植高档优质稻面积32.6万亩。

1.落实责任促生产市委、市政府全面落实粮食生产行政首长负责制,建立了粮食生产市级领导包片和市长约谈制度,实现粮食生产三挂钩(与涉农项目挂钩、与资金奖励挂钩、与目标考核挂钩)成立了水稻早加晚优模式粮油绿色高质高效行动暨做优做强湘米工程项目领导小组,由市长朱平波任组长,副市长吴高明任副组长,印发了《汨罗市人民政府关于做好2019年粮食生产工作的意见》、《2019年汨罗市旱杂粮发展方案》、《2019年汨罗市水稻早加晚优模式绿色高质高效创建实施方案》等系列相关文件,层层分解任务,明确目标,压实责任;明确各镇、市直相关单位主要负责人为粮食生产第一责任人,确保全市粮食面积和总产量不减少、质量不下降。

2.稳定面积促生产。严守耕地红线,保证基本农田总量不减、用途不变、质量不降;坚决遏制抛荒,对抛荒严重的承包户,停止发放农业补贴;鼓励稻田综合种养,发展优质稻套养龙虾(鱼、蛙、鸭),实现一田两用;发展特色旱杂粮,全年播种玉米、苦荞、糯高粱、油葵和红皮花生12.5万亩。

3.夯实基础促生产积极推进小农水建设,去冬今春,多方投入1.39亿元,更新改造机埠185处,整修山塘2090口、河坝204处,建设高标准渠道398公里,修复水毁工程605处;今年新建高标准农田6.31万亩,目前已完成高标准农田建设23.5万亩;推广农业机械和社会化服务实现机耕机收面积99.5%以上。

(二)分解任务,挖潜扩面

按照稳生产,保供给,促增收总体目标要求,层层压实责任,分解工作任务,挖掘生产潜力,扩大秋粮种植面积,确保全年粮食生产目标任务顺利实现。

1.突出“种”,在扩面上下功夫。一是调整秋冬种格局,提高冬粮、冬菜、油菜等作物种植比例。明确冬粮种植面积要达到5万亩,油菜种植面积突破15万亩,推广秋冬季蔬菜生产5万亩,建立冬种绿肥核心示范片,示范面积130000亩。二是有效提高秋冬作物种植效益。坚持市场导向,尊重农民意愿,在有条件和有种植习惯的地区扩大蔬菜、马铃薯等种植效益较高的作物种植面积。加大政策和资金扶持力度,对项目区每亩补贴100元带动全冬早马铃薯增面积达到5000亩三是突出抓好重点区域种植示范,促进产业化经营。联合油脂、蔬菜等加工龙头企业精选适宜区域,精细规划实施模式,逐片对接,实行订单种植,统一调供良种、化肥、地膜等农用物资,狠抓高产示范样板创建、测土配方施肥和统防统治等重点技术的推广

2.强化“管”,在挖潜上花力气。一是好秋季作物田间管理。加强秋粮中后期病虫害防控监测,及时发布病虫情报,制定应急预案,积极组织病虫害专业化统防统治服务组织,统筹药剂、设备调备,严防稻飞虱大面暴发。二是落实防灾减灾措施。8月以来,我市农作物遭受不同程度旱灾,面对灾情,我局迅速行动,开展抗旱自救,能保的晚稻的坚决保,确保晚稻面积不减少,对栽插晚稻的高岸缺水田,因地制宜指导农户改种秋荞麦等旱粮作物,或者作为油菜育苗用地,对无法保障水源的大田,考虑改种油菜、马铃薯,充分挖掘旱粮扩面潜力,最大限度减少灾害损失。三是强化预防寒露风。我市8月底调配谷粒饱2万包,分发给各乡镇,对因受旱灾影响推迟抽穗的晚稻,每亩施谷粒饱2包,促进晚稻安全齐穗。

3. 抓好“收”,在服务上做文章。一是加强物资储备。全力做好秋收各项物资储备工作,加强农业机械检修维护,对柴油储备、机械配件等物资进行统筹调配,确保秋收所需。二是做好协调服务。全面协调农机、财政、气象等部门,加强与龙头企业、合作社、种植大户对接,准备收购资金、腾空仓库库容,全力服务秋收工作。三是加强技术指导。农业、气象、农机部门抽调专业技术人员,下乡开展指导,抢抓晴好天气,力保优质收获,颗粒归仓,优价收购。

(三)落实政策,调优结构

1、政策扶持激励。通过继续加大对种粮大户、家庭农场、种粮合作社、粮食生产先进乡镇奖扶支持力度,出台了种植奖励、村级奖励、收购奖励、品牌奖励等奖励政策,确保今年我市粮食生产奖补资金只增不减,及时足额到位。特别是在优质稻的种植上,投入资金800多万元,实行高档优质稻整村推进。

2、定单收购助力。今年全市共种植高档优质稻32.6万亩(含糯稻),全部实现优质优价收购,农户种植效益明显提升。汨罗市镇连片种植1.6万亩泰优390,全部由汨罗稻香米业以135元/50公斤的价格订单收购,每亩增收200多元,长乐镇连片种植1.1万亩糯两优561,全部由汨罗市三湘米业以155元/50公斤的价格订单收购,每亩增收400多元。

二、抓收购、保供应、稳粮价,保障粮食流通安全

市政府成立了落实粮食安全省长责任制考核领导小组,制定了《汨罗落实粮食安全省长责任制考核办法》(汨政办发[201758号),明确了部门单位工作职责及奖惩办法,健全了粮食风险基金相关机制,层层签订目标管理责任状,将粮食安全纳入政府目标管理考核体系。定期召开联席会议,专题研究相关工作,确保粮食安全责任落实到位。

(一)抓好粮食收储

1、落实收购政策。合理布局收购库点,持续开展粮食最低收购价政策宣传,研究制定地方配套政策措施,保证农民余粮应收尽收,保护农民发展粮食生产的积极性,没有出现农民卖粮难给售粮农民打白条现象。近三年,我市共计按政策收购稻谷3万吨。目前我市境内共有政策性储粮企业3家,分布库点8个,现有政策性落实库存31631吨,管理规范,库存安全。在今年5月国家政策性粮食库存数量和质量大清查中,我市获得上级好评。

2、增强储备能力。一是加强粮食仓储物流设施建设和管理。近年我市狠抓了危仓老库改造工作,共计投资 1300多万元,对白水、桃林、火天等5个库点进行维修改造,保证了我市6万吨国有粮库有效仓容,确保我市库点布局合理、仓容足够。辖区内各粮库的环流熏蒸、机械通风、电子测温技术比例达到了100%。二是完善了县级粮食储备管理。制订了《汨罗市县级储备粮管理办法》及相关管理制度每月开展储备粮库存检查,确保了数量真实、质量完好、储粮安全。三是加强粮食流通网络建设。主动与周边县市建立紧密产销合作关系,鼓励、组织粮食企业参与全国性、区域性粮食产销对接和产品交易活动。

(二)维护市场稳定

1、保障市场供应。完善粮食应急预案,经常组织开展应急培训和演练,同时按照上级要求,完成了粮食应急供应、配送、加工网店的选定,确保全市15个乡镇每个乡镇街道至少有1个应急供应网点。目前我市粮食市场品种齐全,供应充足,价格稳定。早稻价格122元/50公斤左右,晚稻常规品种127/50公斤左右;优质稻随行就市,特优品种价高达140元/50公斤左右。

2、强化政策监管。依托智能粮库系统对最低价收购粮、储备粮等政策性粮食购销、处置、轮换实施全程监管,至今未出现以陈顶新转圈粮,以及不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场的现象

3、加强监测预警。定期开展粮食统计培训,指导督促辖区内27家入统对象建立统计台账并及时报表;按要求设立城乡居民固定调查户,建立8个粮食市场价格信息监测直报点,督促指导直报点定期准确报送市场价格信息和价格分析材料。

(三)完善质量保障

一是严格实行粮食质量安全监管责任制和责任追究制度。落实政府属地管理责任,将辖区内各种性质的粮食纳入质量安全监管范围,严厉打击涉及粮食质量安全的违法犯罪行为。二是完善质量检验检测。争取中央专项资金200万元,正抓紧建设粮食质量检验检测中心,同时出台粮食质量安全监管的具体措施,建立超标粮食处置长效机制。目前,除2014年收购的8700多吨托市粮确认为重金属超标外,其他粮食均符合质量安全标准

三、促进产业提质增效

(一)培育新型经营主体

湖南耕农富硒、湖南年年红、屈原酒业、盈田米业、三湘米业等产业化龙头企业,采取“公司+基地+农户”的生产模式,与种粮大户、合作社、社会化服务组织等新型经营主体签定订单,建设高档优质稻等生产基地,为加工企业创建优质稻谷生产基地,开展机械化育插秧、病虫害绿色化统防统治、机收机烘等社会化服务,解决销售难题、提升产品效益,实现优质优价、农企双赢。截止目前,全市拥有粮油类省级龙头企业4家,市级龙头企业10家,30亩以上的种粮大户、家庭农场、专业合作社等发展到2441家,粮食规模种植面积25.45万亩,规模化率50.2%。

(二)加强质量品牌建设

推进粮油生产与品牌创建紧密结合,创建区域公用品牌、产品品牌和企业品牌等三类品牌,打造绿色粮油品牌,通过促进粮油生产质量、效益、竞争力全提升。以耕农富硒、年年红、三湘米业等龙头企业为依托,以“公司+基地+农户”为主要模式,在罗江镇、大荆镇、弼时镇、神鼎山镇等15个乡镇,落实桃优香占、泰优390、盛泰优018等高产优质杂交稻生产基地26.3万亩,规范绿色、高产、高效栽培技术,提升稻米品质,做大做强优质稻米“年年红”、“盈田”、“曦湘源”“百年梦”“湘耕”等品牌。年年红富硒米在今年湖南省粮食产品展销会上首日获得了80万元的订单。

(三)推进服务体系建设。围绕解决我市市场化条件下农户和其他粮食生产主体耕、种、收、防、烘等问题,布局建设一批社会化服务中心,有偿为农户和其他粮食生产主体提供社会化服务,提高粮食产量、改善粮食品质,提高粮食质量标准,满足市场需求,为实现优质优价、增加绿色优质粮食产品供给创造条件。同时,有利于粮食提质进档,增强市场化条件下农民售粮的议价能力,增加农民收入。目前我市已有农机合作社150个,统防统治服务组织14个、粮食产后服务中心10个。我市粮食企业耕农富硒公司将碎米、谷壳精深加工变废为宝,今年在中央电视台农业节目频道推介。

、存在问题

(一)基础设施仍然薄弱。近年来,各级对农业投入加大,农业基础设施建设加快,耕作条件得到改善,综合生产能力得以提高。但与现代农业发展要求相比,特别是要适应机种机收生产方式的转变,农业基础设施仍然薄弱,抵御自然灾害能力不强,抗风险能力弱。仓容设施陈旧粮食改制后,粮食仓储物流设施严重老化,同时,政策性粮食长年粮食高仓满储,粮食保管压力较大

(二)种粮积极性不高。根据我市春耕摸底调查结果显示,去年粮食价格下降,平均降价9.6元/百斤,降7.7%,而农资投入、劳动成本连年上升,关键时节请工难,虽然粮食获得增产丰收,但种粮农户并没增收,种粮效益低。影响到农民种粮积极性

粮食企业现亏损。从我市来看,粮食加工企业普遍存亏损状态,其原因有:国家粮食保护价政策保护了种粮户利益压缩了加工企业利润空间;粮食集中抛售,一定时间内会出现供求失衡,造成市场波动;进口大米价格较低,对本地粮食加工企业产生冲击;湖南镉大米的影响仍未消除,市场对湘米产品依然怀疑抵制。

(四)质量安全存在隐患。受城市化发展对土壤、水质污染影响,我市地处洞庭湖区域粮食重金属超标问题控制难度较大。县级检验检测技术力量有限,难以保证粮食质量。

(五)地方财政压力加大。在地方债务风险持续加大的情况下,超标粮处置“退坡”政策更给地方财政增加了负担。

建议和请求

(一)加大投入,提高粮食产能。请求针对农业生产方式的转变,继续加大粮食生产基础投入,升级农田水利、道路系统,实施耕地连片开发整治项目,推广良种良品,增强农业抗御自然灾害的能力,提高农产品的市场竞争力。完善粮油储备设施、流通体系建设。

(二)政策倾斜,保护种粮热情。请求对产粮地区,坚持实行最低收购价政策,确保政策的稳定性和延续性。在国家最低收购价政策宏观调控的基础上,发挥省级储备粮、地方储备粮的微调作用,赋予省、市粮食部门依据市场变化制定相关对策的适当权责。针对农业生产资料价格上涨制定相应对策理顺流通领域,合理平抑市场行为,打击制售假冒伪劣种子、化肥、农药等农业生产资料的行为,防止农资流通领域的囤积居奇、哄抬价格、扰乱市场等现象。同时,通过税收政策等,扶持粮食加工企业,完善粮食生产链条,保护群众利益。

(三)技术支持,确保粮食安全。请求加大对基层收粮、储粮的技术支持,特别恳请重点支持我市“优质粮油大县”项目申报与粮食仓容建设,确保粮源优质稳定,粮仓足够安全。

 2019年汨罗市农业农村局部门决算和“三公”经费决算公开表.xls