索引号 3264/2020-1734211 发布机构 市城市管理和综合执法局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-08-13 公开日期 2020-08-13 公开方式 政府网站

2019年度汨罗市城市管理和综合执法局园林绿化服务中心部门决算

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2019年度园林绿化服务中心

单位部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

园林绿化服务中心单位概况

一、 部门职责

(一)管理园林绿地,美化城市环境

(二)城市园林绿地系统规划,城市绿地建设

(三)城市园林绿化工程设计

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构,为财政全额拨款单位,执行的是事业单位会计制度。本单位设绿化股、党建室、老年协会、财务室、办公室、工程股、苗圃、工会共8个股室,总计在职人数44人,退休人数14人。

(二)决算单位构成。

从决算单位构成看,是单独核算的二级机构。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1989.78万元,与2018年相比增加1.47万元,增长0.001%,主要是因为其他收入增加;2019 年度支出总计1998.68万元,与2018年相比增加10.37万元,增长0.01%,主要是因为项目绿化管养费用增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1989.78万元,其中:财政拨款收入1989.78万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1998.68万元,其中:基本支出1599.01万元,占80%;项目支出399.67万元,占20%,年末结转和结余-8.9万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1989.78万元,与2018年相比增加1.47万元,增长0.001%,主要是因为其他收入增加;2019 年度支出总计1998.68万元,与2018年相比增加10.37万元,增长0.01%,主要是因为项目绿化管养费用增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1998.68万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加10.37万元,增长0.01%,,主要是因为项目绿化管养费用增大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1998.68万元,主要用于城乡社区支出(类)支出1998.68万元(城乡社区环境卫生),占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1016.98万元,支出决算数为1998.68万元,完成年初预算的197%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为778.98万元,支出决算为1599.01万元,完成年初预算的205%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出增加。

2、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为238万元,支出决算为399.67万元,完成年初预算的167%,决算数大于年初预算数的主要原因是:绿化管养项目面积增大费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1599.01万元,其中:人员经费513.05万元,占基本支出的33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等;公用经费1085.96万元,占基本支出的67%,主要包括办公费、印刷费、  咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他交通工具购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为5.28万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支,与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为5.28万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支,与上年相比减少0.11万元,减少0%,减少的主要原因是按照上级过紧日子的指示,节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支,与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根本财政预算绩效管理要求,我单位按要求填报了预算绩效目标和绩效评价报告,2019年我单位整体支出绩效目标支出合计1998.68万元,其中:基本支出1599.01万元,项目支出399.67万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1599.01万元,比年初预算数增加778.82万元,增长48%。主要原因是:单位负担人员绩效奖金、扶贫、防疫、临聘人员开支等刚性资本的支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门培训费4.48万元,用于党员培训和园林绿化管理培训,人数44人,内容为党员学习、园林绿化管理培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、高处作业车1辆、洒水车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

2019年汨罗市园林绿化服务中心部门决算和“三公”经费决算公开表.xls