索引号 3264/2020-1743397 发布机构 市城市管理和综合执法局 公开范围 全部公开
生成日期 2020-01-13 公开日期 2020-01-13 公开方式 政府网站

汨罗市城市管理和综合执法局园林绿化服务中心2020年度部门预算

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汨罗市园林绿化服务中心2020年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  汨罗市园林绿化服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表


第一部分  0单位202X年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

管理园林绿地,美化城市环境

城市园林绿地系统规划,城市绿地建设

城市园林绿化工程设计

(二)机构设置

本单位设绿化股,党建室,老年协会,财务室,办公室,工程股,苗圃,工会共8个股室,总计在职人数44人,退休人数14人。

二、部门预算单位构成

我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构,为财政全额拨款单位,执行的是事业单位会计制度。

三、部门收支总体情况

2020年园林绿化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:公共财政拨款收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出和城乡社区支出。我部门2020年度预算总收入630.18万元,其中:人员经费拨款收入420.18万元、项目费用拨款收入210万元;比2019年减少76.38万元;我部门2020年预算总支出630.18万元,比2019年减少76.38万元;变化原因主要是项目经费减少、人员异动。

(一)收入预算

我部门2020年度预算总收入630.18万元,其中:人员经费拨款收入420.18万元、项目费用拨款收入210万元;比2019年减少76.38万元;

(二)支出预算

我部门2020年预算总支出630.18万元,比2019年减少76.38万元;变化原因主要是项目经费减少、人员异动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算630.18万元,一般公共服务支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为630.18万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

具体安排情况如下:汨罗市园林绿化服务中心2020年一般公共预算基本支出420.18万元,其中:

人员经费383.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费36.62万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

 

(一)基本支出:2020年人员经费383.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费36.62万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出2020年项目支出年初预算数为130万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于绿化管养 、四季鲜花、设备设施。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.62万元,其中办公费3.96万元、印刷费1.32万元、水费0.88万元、电费1.32万元、邮电费2.2万元、差旅费8.8万元、维护(修)费0.88万元、会议费4.4万元、公务接待费8.8万元、工会经费1.42万元、其他商品和服务支出2.64万元。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数合计为5.28万元。其中:公务接待费8.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。比2019年决算数增加3.52万元,增加67%,比2019年预算数增加3.52万元,减少4%,变化的原因主要是厉行节约。

(三)一般性支出情况

本部门2020年会议费预算4.4万元,拟培训费4.4,8万元,用于党员培训和园林绿化管理培训人数44人,内容为党员学习,园林绿化管理培训。

(四)政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为630.18万元,其中:基本支出420.18万元,项目支出210万元。本级共有项目3个,全部实行项目支出绩效目标管理。主要用于汨罗市新旧城区主干道含花坛四季鲜花摆放及全城区绿化管养,设备设施的更换。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分 汨罗市园林绿化服务中心2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

汨罗市园林绿化服务中心2020年预算公开表.xls