索引号 526/2020-1744346 发布机构 弼时镇 公开范围 全部公开
生成日期 2020-01-15 公开日期 2020-01-15 公开方式 政府网站

汨罗市弼时镇人民政府2020年部门预算说明

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汨罗市弼时镇人民政府2020年部门

预算说明

目录

 

第一部分 汨罗市弼时镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分  汨罗市弼时镇人民政府2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

我单位包含政府机关及7个二级机构,全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

     我单位包含政府机关及7个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、安全生产监督管理站、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。2020年部门预算总收入为967.01万元,其中经费拨款967.01万元为一般公共预算拨款收入。与2019年部门预算总收入930.4万元比较增加36.61万元,同比增加4%,其变动主要原因为机构改革,人员增加。2020年我镇预算总支出为967.01万元,其中基本支出967.01万元(工资福利支出831.47万元、商品和服务支出90.72万元、对个人和家庭的补助支出44.82万元)。与2019年部门预算总支出930.4万元比较增加36.61万元,同比增加4%,其变动主要原因为机构改革,人员增加。(注“本单位2020年没有政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款,所以公开的附件13、15、25表均为空。”)收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2020年部门预算总收入为967.01万元,其中经费拨款967.01万元为一般公共预算拨款收入。与2019年部门预算总收入930.4万元比较增加36.61万元,同比增加4%,其变动主要原因为机构改革,人员增加。政府性基金收入为0。非税收入拨款为0元。

(二)支出预算

2020年我镇预算总支出为967.01万元,其中基本支出967.01万元(工资福利支出831.47万元、商品和服务支出90.72万元、对个人和家庭的补助支出44.82万元)。与2019年部门预算总支出930.4万元比较增加36.61万元,同比增加4%,其变动主要原因为机构改革,人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

2020年我镇一般公共预算拨款基本支出预算为967.01万元,其中工资福利支出831.47万元、商品和服务支出90.72万元、对个人和家庭的补助支出44.82万元与2019年一般公共预算拨款基本预算支出930.4万元比较增加36.61万元,同比增加4%,其变动主要原因为机构改革,人员变动较大,我镇调入人员较多。

(二)项目支出

本部门2020年预算无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.72万元,比2019年95.44万元减少4.72万元,下降5%。主要原因是:厉行节约。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数55万元,其中,公务接待费55 万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2019 年62万元减少7万元,降低11.3%,主要原因是:厉行节约,严控“三公”经费。

(三)一般性支出情况

本部门2020年会议费预算5.35万元,拟召开5次会议,人数600人,内容为日常工作部署会议、人大会、村级大会、八一退伍军人座谈会。2020年无培训费。

(四)政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额1300 万元,其中工程类800万元,货物类500万元。比2019年增加100万元,增加8.3%,原因是增加了民生工程。

(五)国有资产占有使用情况及国有资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。本单位占地面积18332平方米,办公用房建筑面积3512平方米。本年无新增资产。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出967.01万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 弼时镇人民政府 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

 

弼时镇2020年部门预算公开表.xlsx